شما شروع به فروش در آمازون با چند محصول و یک صفحه گسترده کردید. کار می کند. سپس فروش افزایش یافت، پرداخت ها گیج کننده شد و سوالات مالیاتی شروع به انباشته شدن کردند.
بسیاری از فروشندگان در بریتانیا قبل از دریافت کمک خیلی طولانی منتظر می مانند. آنها فقط نگاه می کنند حسابداران برای فروشندگان آمازون پس از یک مشکل مالیات بر ارزش افزوده، یک صورت حساب مالیاتی غافلگیرکننده یا نامه ای از HMRC. تا آن زمان، تعمیر چیزها بیشتر از جلوگیری از آنها هزینه دارد.
این راهنما هفت نشانه واضح را پوشش می‌دهد که زمان دریافت کمک حرفه‌ای فرا رسیده است، قوانین انگلستان پشت هر کدام و یک چک لیست برای کمک به تصمیم‌گیری شماست.
چرا گزارش فروش آمازون سخت تر است؟
آمازون مانند یک مشتری عادی به شما پول نمی دهد. هر پرداخت یک بسته است: فروش، منهای هزینه های ارجاع، هزینه های FBA، هزینه های ذخیره سازی، هزینه های تبلیغات و بازپرداخت. صورت حساب بانکی شما رقم خالصی را نشان می دهد که گردش مالی واقعی شما و سود واقعی شما نیست.
وقتی نوبت به مالیات می رسد، HMRC از شما مراقبت می کند فروش ناخالص و مال شما هزینه های واجد شرایط به طور جداگانه اگر فقط موارد موجود در حساب بانکی خود را ردیابی می کنید، ارقام شما اشتباه خواهد بود، که می تواند به معنای پرداخت مالیات بیشتر یا مالیات بر ارزش افزوده کمتر باشد.
این شکاف دقیقا همان چیزی است که حسابداران حرفه ای پر می کنند. با در نظر گرفتن این موضوع، در اینجا هفت نشانه وجود دارد.
علامت 1: شما در حال نزدیک شدن به آستانه مالیات بر ارزش افزوده هستید
اگر گردش مالی مشمول مالیات شما بیش از آن باشد، باید برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنید 90000 پوند در هر دوره 12 ماهه فعلی یا اگر انتظار دارید فقط در 30 روز آینده از این مقدار بیشتر شود. آستانه لغو ثبت نام است 88000 پوند، هر دو بدون تغییر برای 2026/27.
سه چیز توجه فروشندگان در آمازون را به خود جلب می کند:
- این گردش مالی است نه سود. فروشنده ای با 95000 پوند فروش و 10000 پوند سود هنوز باید ثبت نام کند.
- می چرخد. شما می توانید در وسط سال از آستانه عبور کنید، نه فقط در پایان سال.
- همه کانال ها به حساب می آیند فروش های آمازون، eBay، Etsy و Shopify با هم اضافه می شوند.
مثال: پریا لوازم جانبی گوشی می فروشد. او 40000 پوند از آمازون، 28000 پوند از eBay و 24000 پوند از فروشگاه Shopify خودش درآمد دارد. هر کانال امن به نظر می رسد، اما مجموع آن 92000 پوند است. او اکنون بیش از خط است و ممکن است از تاریخی که باید ثبت نام می کرد، مالیات بر ارزش افزوده بدهکار باشد.
ثبت نام دیرهنگام ممکن است منجر به جریمه و مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق شود. اگر حدود 75000 پوند در فروش فعلی رد می کنید، زمان خوبی برای صحبت با یک حسابدار است. آنها می توانند ثبت نام شما را زمان بندی کنند، در مورد ثبت نام داوطلبانه به شما مشاوره دهند (که به شما امکان می دهد مالیات بر ارزش افزوده را در مورد کالاها و هزینه ها پس بگیرید) و بین حسابداری استاندارد و ثابت یکی را انتخاب کنید.
علامت 2: شما نمی توانید پرداخت های خود را در آمازون تطبیق دهید
می توانید توضیح دهید که چگونه فروش 1000 پوندی به پرداخت 620 پوند تبدیل شد؟ اگر نه، مشکل آشتی دارید.
گزارش‌های تسویه حساب آمازون شامل ده‌ها نوع خط است: هزینه‌ها، بازپرداخت، تخفیف‌های تبلیغاتی، تنظیمات مالیات بر ارزش افزوده و بازپرداخت هزینه. بدون فرآیند مناسب، اشتباهات بی سر و صدا جمع می شوند. فروش از دست رفته است، کارمزدها دو برابر می شود و رقم سود شما به حدس و گمان تبدیل می شود.
خوب حسابداران برای فروشندگان آمازون آنها معمولاً نرم افزارهایی مانند Xero یا QuickBooks را راه اندازی می کنند که از طریق ابزاری مانند A2X یا Link My Books به آمازون پیوند داده شده است. این ابزارها به طور خودکار هر پرداخت را به دسته های مناسب تقسیم می کنند تا اعداد ماهانه شما با واقعیت مطابقت داشته باشد.
علامت هشدار: شما فقط در زمان اظهارنامه مالیاتی کتاب های خود را بررسی می کنید.
علامت 3: شما در چندین کانال یا کشور می فروشید
فروش در آمازون به علاوه eBay، Etsy، یا Shopify برای رشد هوشمندانه است، اما مدیریت را چند برابر می کند. هر پلتفرم به طور متفاوتی پرداخت می کند، هزینه های متفاوتی را دریافت می کند و گزارش های متفاوتی دارد.
فروش برون مرزی لایه های بیشتری را اضافه می کند:
- فروش خارج از کشور: فروش به مشتریان در اتحادیه اروپا ممکن است باعث ایجاد قوانین جداگانه مالیات بر ارزش افزوده و در برخی موارد ثبت نام در کشور دیگری شود، برای مثال اگر کالاها را در آنجا ذخیره کنید.
- واردات: در صورت خرید کالا از خارج از کشور، ممکن است مجبور شوید با مالیات بر ارزش افزوده واردات و عوارض گمرکی مقابله کنید. حسابداری مالیات بر ارزش افزوده معوق می تواند به جریان نقدی کمک کند، اما تنها در صورتی که به درستی ثبت شود.
- محموله های کم ارزش: برای کالاهایی به ارزش 135 پوند یا کمتر که به مشتریان بریتانیا فروخته شده است، مالیات بر ارزش افزوده معمولاً در محل فروش پردازش می‌شود و ممکن است در بازارهایی که فروشنده در خارج از کشور است، آن را محاسبه کنند.
اینجاست که اشتباهات کوچک پرهزینه می شوند. یک حسابدار حرفه ای می داند که چه قوانینی در مسیر شما به بازار اعمال می شود و می تواند مانع از ثبت نام در مکان اشتباه یا از دست دادن ثبت نام مورد نیاز شما شود.
علامت 4: شما نمی دانید که کدام ساختار تجاری برای شما مناسب است
اکثر فروشندگان آمازون به عنوان یک معامله گر انحصاری شروع به کار می کنند زیرا ساده است. این در ابتدا خوب است، اما همیشه بهترین راه اندازی طولانی مدت نیست.
به عنوان یک راهنمای تقریبی:
- تاجر انحصاری: مدیریت آسان است، اما سود شما به عنوان درآمد شخصی مالیات می شود و شخصاً مسئول بدهی های تجاری هستید.
- شرکت با مسئولیت محدود: یک شخص حقوقی جداگانه، مالیات شرکت را بر سود می پردازد و در برداشت پول (حقوق و سود سهام) به شما انعطاف می دهد. همچنین با اسناد بیشتری مانند حساب های سالانه و بیانیه تایید در خانه شرکت ها همراه است.
هیچ پاسخ درستی وجود ندارد. این بستگی به سود شما، اهداف شما و اینکه آیا تمام سودها را برداشت می کنید یا آنها را دوباره سرمایه گذاری می کنید، دارد.
مثال: مارک 70000 پوند سود دارد و بیشتر آن را دوباره در سهام سرمایه گذاری می کند. به عنوان یک تاجر انحصاری، از همه اینها به عنوان درآمد شخصی، حتی پولی که در تجارت باقی می گذارد، مالیات می گیرد. یک حسابدار ممکن است یک شرکت محدود را مدل کند که در آن فقط پولی که می گیرد شخصاً مشمول مالیات می شود و مابقی با نرخ مالیات شرکتی مشمول مالیات است.
تغییر در ساختار همچنین پیامدهای مالیاتی و عملی مانند انتقال سهام، شماره مالیات بر ارزش افزوده و حساب های فروشنده آمازون دارد. قبل از تغییر، مشاوره دریافت کنید، نه بعد از آن.
علامت 5: دیجیتالی شدن مالیات برای شما در راه است
اگر شما ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده شده اید، باید قبلاً سوابق دیجیتالی را حفظ کرده و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را با استفاده از نرم افزار سازگار با MTD ارسال کنید. صفحات گسترده به تنهایی مطابقت ندارند مگر اینکه به نرم افزار سازگار مرتبط شوند.
دیجیتالی کردن مالیات های خود ارزیابی مالیات بر درآمد نیز در حال انجام است. آغاز شد آوریل 2026 برای تاجران انحصاری و مالکان با درآمد واجد شرایط بالا 50000 پوند، با آستانه های پایین تر برای سال های آینده برنامه ریزی شده است. با MTD، به‌روزرسانی‌های فصلی را به HMRC و بازده نهایی را به جای یک بازده سالانه ارسال می‌کنید.
برای یک فروشنده پر مشغله، گزارش فصلی یک تغییر بزرگ است. یک حسابدار به شما می گوید:
- کدام تاریخ شروع برای شما صدق می کند
- از کدام نرم افزار استفاده کنید
- چگونه داده های آمازون خود را تنظیم کنید تا به روز رسانی های سه ماهه سریع باشد
فروشندگانی که زودتر آماده می شوند، معمولاً دردناک MTD را نسبت به کسانی که در سررسید مشکل دارند، کمتر می دانند.
علامت 6: موجودی و مخارج شما به هم ریخته است
موجودی اغلب بزرگترین عدد در تجارت آمازون است. همچنین یکی از ساده ترین اشتباهات است.
مشکلات رایج عبارتند از:
- FBA در حمل و نقل یا در دسترس بودن انبار: شما همچنان مالک آن هستید و بر حساب های شما تأثیر می گذارد.
- واحدهای گم شده، آسیب دیده یا غیرقابل فروش: برخی از آنها توسط آمازون بازپرداخت می شوند، برخی نه، و با هر کدام به گونه ای متفاوت رفتار می شود.
- برمی گرداند: بازده کالا به موجودی بازگردانده می شود در حالی که سایر کالاها از بین می روند.
- هزینه های از دست رفته: تبلیغات، هزینه های FBA، بسته بندی، اشتراک نرم افزار و هزینه های دفتر خانه اغلب فراموش می شوند.
ادعای تنها چیزی که می توانید ثابت کنید به معنای حفظ سوابق واضح است. یک حسابدار خوب تضمین می کند که تمام هزینه های مجاز محاسبه شده و بهای تمام شده کالای فروخته شده دقیق است، بنابراین شما بر سود واقعی مالیات می پردازید.
همچنین به یاد داشته باشید 1000 پوند کمک هزینه تجارت. این می تواند بسیاری از فروشندگان کوچک را پوشش دهد، اما بیشتر مشاغل آمازون از آن فراتر رفته و باید درآمد و هزینه های خود را به طور معمول گزارش کنند.
علامت 7: HMRC تماس گرفته است یا شما عقب مانده اید
اکنون مارکت‌ها طبق قوانین گزارش‌دهی پلتفرم، درآمد فروشنده را به HMRC گزارش می‌دهند، بنابراین HMRC می‌تواند میزان درآمد شما را به صورت آنلاین ببیند. تشخیص درآمد گزارش نشده آسانتر از همیشه است.
شما باید به سرعت کمک دریافت کنید اگر:
- شما نامه یا ایمیلی از HMRC در مورد مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد عمومی دریافت کرده اید
- شما یک سال یا بیشتر می فروشید و هرگز ثبت نام نکرده اید یا اظهارنامه ای ثبت نکرده اید
- اظهارنامه یا پرداخت های مالیات بر ارزش افزوده را از دست داده اید
- سوابق شما ناقص یا بهم ریخته است
آن را نادیده نگیرید. جریمه‌ها و سود در طول زمان افزایش می‌یابد و HMRC معمولاً نسبت به افرادی که جلو می‌آیند و مسائل را حل می‌کنند، مطلوب‌تر است. یک حسابدار می تواند موقعیت را ارزیابی کند، برای شما با HMRC تماس بگیرد و در صورت لزوم به شما در افشای داوطلبانه کمک کند.
آنچه حسابداران معمولاً برای فروشندگان آمازون ارائه می دهند
به طور خلاصه، پشتیبانی تخصصی معمولاً شامل موارد زیر است:
- حسابداری ماهانه و تطبیق پرداخت های آمازون
- ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه ها و مشاوره در مورد طرح ها
- خود ارزیابی یا حساب های شرکت و مالیات شرکت
- راه اندازی نرم افزار سازگار با MTD و تشکیل پرونده سه ماهه
- برنامه ریزی مالیاتی شامل ساختار و استخراج سود
- پردازش درخواست های HMRC
کارمزدها بر اساس گردش مالی، پیچیدگی و خدمات متفاوت است، بنابراین یک قیمت ماهانه ثابت بخواهید و دقیقاً بررسی کنید که چه چیزی شامل می شود.
چک لیست سریع: آیا به یک حسابدار نیاز دارید؟
هر عبارتی را که برای شما صدق می کند علامت بزنید:
- فروش 12 ماهه فعلی من بیش از 75000 پوند است
- من در بیش از یک پلت فرم می فروشم
- من نمی توانم تفاوت بین فروش و پرداختم را توضیح دهم
- من از خارج از کشور سهام می فروشم یا می خرم
- مطمئن نیستم که باید یک تاجر انحصاری باشم یا یک شرکت محدود
- من از نرم افزار سازگار با MTD استفاده نمی کنم
- سوابق سهام من ناقص است
- من نامه ای از HMRC دریافت کرده ام یا در تشکیل اسناد عقب مانده ام
دو یا چند تیک: مکالمه با یک حسابدار احتمالا هزینه خود را خواهد داشت. چهار یا بیشتر: منتظر نباش
توجه: قوانین مالیاتی، آستانه ها و مهلت ها تغییر می کند. قبل از انتشار یا تکیه بر این محتوا، تمام ارقام و تاریخ ها را در gov.uk یا با HMRC بررسی کنید.
سوالات متداول
آیا از نظر قانونی برای فروش در آمازون به یک حسابدار نیاز دارم؟
خیر. اما شما تعهدات قانونی در مورد مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و نگهداری سوابق دارید و یک حسابدار به شما کمک می کند تا آنها را به طور دقیق انجام دهید.
چه زمانی باید حسابداران را برای فروشندگان آمازون استخدام کنم؟
ایده آل قبل از رسیدن به آستانه مالیات بر ارزش افزوده یا در شروع دومین سال تجارت خود است. مشاوره اولیه در مورد ساختار، نرم افزار و سوابق ارزان تر از رفع اشتباهات بعدی است.
حسابداران فروشنده آمازون چقدر هزینه دارند؟
بسیاری از کسب و کارها هزینه ای ماهانه دریافت می کنند که با گردش مالی و پیچیدگی افزایش می یابد. همیشه از مواردی مانند حسابداری، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی بپرسید تا بتوانید مواردی از این قبیل را با هم مقایسه کنید.
آیا آمازون مالیات بر ارزش افزوده را برای فروشندگان بریتانیا پردازش می کند؟
خیر. آمازون می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه کند و برای برخی از فروشندگان خارج از کشور، آن را گزارش کند، اما به‌عنوان یک فروشنده مستقر در بریتانیا، باید خودتان ثبت‌نام، ارسال و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنید. HMRC همچنین در مورد گسترش تعهدات بازار به فروشندگان بریتانیایی مشورت می کند، بنابراین مراقب به روز رسانی ها باشید.
آیا می توانم هزینه ها و تبلیغات آمازون را به عنوان هزینه مطالبه کنم؟
به طور کلی بله. هزینه‌های ارجاع، هزینه‌های FBA، هزینه‌های ذخیره‌سازی و تبلیغات معمولاً در صورت ثبت صحیح، هزینه‌های تجاری مجاز هستند.
نتیجه: قبل از شروع مشکلات، حسابداران مناسب را برای فروشندگان آمازون پیدا کنید
رشد هیجان انگیز است، اما پیچیدگی مالیاتی را به همراه دارد. اگر حتی تعداد کمی از این نشانه ها را بشناسید، حسابداران مناسب برای فروشندگان آمازون می توانند شما را سازگار نگه دارند، از حاشیه های شما محافظت کنند و اعداد دقیق را برای تصمیم گیری بهتر به شما ارائه دهند.
مطمئن نیستید کجا هستید؟ همین امروز یک مشاوره رایگان با تیم حسابداری تجارت الکترونیک ما رزرو کنید. ما فروش، موقعیت مالیات بر ارزش افزوده و راه اندازی شما را بررسی می کنیم و به شما می گوییم دقیقاً چه کاری باید انجام دهید.
